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广西壮族自治区卫生健康宣传教育中心2020年部门预算

发布日期:2020-02-26 11:33:16    来源:自治区卫生健康宣传教育中心

 

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆情况

第二部分:广西卫生健康宣传教育中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:广西卫生健康宣传教育中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

 

、主要职能

广西卫生健康宣传教育中心是全额拨款公益一类事业单位,为澳门十大信誉平台网站直属二层机构。主要职责为承担自治区卫生健康宣传教育相关工作。

二、机构设置情况

中心为澳门十大信誉平台网站员会管的财政全额拨款公益一类事业单位,无所属单位,内设7个部门,包括办公室、财务部、文图部、广电部、网站编辑部、广西人口与健康》编辑部、培训部。

三、人员构成情况

(一)编制情况。

根据桂编〔2016〕21号文件,自治区编办核定我中心全额拨款事业编制31人,核定后勤服务聘用人员工勤控制数2人(其中“控制数老办法”1人,“控制数新办法”1人)。

(二)实有人数情况。

1.在职实有人数26人。

2.退休人员24人。

四、车辆情况

2020年中心实有车辆1辆,为一般公务用车。

 

第二部分:广西卫生健康宣传教育中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

    

    2020年部门预算公开表.xlsx



第三部分:广西卫生健康宣传教育中心2020年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明

2020年收入总预算2258.01万元,同比上年1862.53万元增加395.48万元,增长21.23%。收入来源:一是一般公共预算拨款收入1995.01万元,占收入总预算88.35%;二是上年结余收入263万元,占收入总预算11.65%。

2020年支出总预算2258.01万元,同比上年1862.53万元增加395.48万元,增长21.23%。其中:一般公共预算拨款支出1995.01万元,占支出总预算88.35%;历年结余安排的资金25万元,占支出总预算1.11%;结转下年支出238万元,占支出总预算10.54%。

二、部门收入预算情况说明

2020年收入总预算2258.01万元,同比上年1862.53万元增加395.48万元,增长21.23%。其中:

一般公共预算拨款收入1995.01万元(包括自治区本级经费拨款1895.01万元、中央补助基本公共卫生服务类项目经费100万元),同比上年1569.53万元增加425.48万元,增长27.11%,主要是项目经费增加。

上年结余收入263万元,同比上年293万元减少30万元,下降10.24%,主要是上年从事业基金支出后勤人员经费。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算2258.01万元,其中:基本支出预算467.02万元,占支出总预算20.68%,同比上年449.03万元增加17.99万元,增长4.01%,主要是人员经费增加;项目支出预算1552.99万元,占支出总预算68.78%,同比上年1145.5万元增加407.49万元,增长35.57%,主要是公共卫生机构事业发展支出项目经费增加;结转下年支出238万元,占支出总预算10.54%,为历年项目支出结转,同比上年268万元减少30万元,下降11.19%,主要是上年从单位事业基金支出后勤人员经费。

1)按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

①事业单位离退休类科目14.4万元,占支出总预算0.64%,同比上年11.52万元增加2.88万元,增长25%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目41.06万元,占支出总预算1.82%,同比上年46.95减少5.89万元,下降12.55%。

③机关事业单位职业年金缴费支出类科目20.53万元,占支出总预算0.91%,同比上年18.78万元增加1.75万元,增长9.32%。

④中央补助基本公共卫生服务类科目100万元,占支出总预算4.43%,与上年持平。

⑤计划生育机构支出类科目2033.27万元,占支出总预算90.05%,同比上年1640.68万元增加392.59万元,增长23.93%。

⑥事业单位医疗支出类科目17.96万元,占支出总预算0.8%,同比上年16.43万元增加1.53万元,增长9.31%。

⑦住房公积金支出类科目30.79万元,占支出总预算1.36%,同比上年28.17万元增加2.62万元,增长9.3%。

2)按支出性质划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算467.02万元,占支出总预算20.68%。其中:

工资福利支出预算378.91万元,占基本支出预算81.13%,同比上年352.06万元增加26.85万元,增长7.63%。

商品和服务支出预算53.4万元,占基本支出预算11.43%,同比上年66.23万元减少12.83万元,下降19.37%。

对个人和家庭的补助支出预算34.71万元,占基本支出预算7.43%,同比上年30.74万元增加3.97万元,增长12.91%。

②项目支出预算1552.99万元,占支出总预算68.78%。其中:

工资福利支出预算25万元,占项目支出预算1.61%,与上年持平。

商品和服务支出预算1442.99万元,占项目支出预算92.92%,同比上年1115.5万元增加327.49万元,增长29.36%。

资本性支出85万元,占项目支出预算5.47%,同比上年5万元增加80万元,增长1600%,主要是单位宣传业务专用设备成新率只有7%,严重影响了单位宣传业务开展,所以申请增加了宣传专用设备购置费预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年一般公共预算收入预算1995.01万元,同比上年1569.53万元增加425.48万元,增长27.11%。其中:社会保障和就业支出75.99万元、卫生健康支出1888.23万元、住房保障支出30.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算1995.01万元,其中:基本支出预算467.02万元,占一般公共预算支出预算23.41%,同比上年449.03万元增加17.99万元,增长4.01%;项目支出预算1527.99万元,占一般公共预算支出预算76.59%,同比上年1120.5万元增加407.49万元,增长36.37%。

按支出功能分类科目划分,共分为7类,其中:

①事业单位离退休类科目14.4万元,占一般公共预算支出预算0.72%,同比上年11.52万元增加2.88万元,增长25%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目41.06万元,占一般公共预算支出预算2.06%,同比上年46.95万元减少5.89万元,下降12.55%。

③机关事业单位职业年金缴费支出类科目20.53万元,占一般公共预算支出预算1.03%,同比上年18.78万元增加1.75万元,增长9.32%。

④中央补助基本公共卫生服务类科目100万元,占一般公共预算支出预算5.01%,与上年持平。

⑤计划生育机构支出类科目1770.27万元,占一般公共预算支出预算88.73%,同比上年1347.68万元增加 422.59万元,增长31.36%。

⑥事业单位医疗支出类科目17.96万元,占一般公共预算支出预算0.9%,同比上年16.43万元增加1.53万元,增长9.31%。

⑦住房公积金支出类科目30.79万元,占一般公共预算支出预算1.54%,同比上年28.17万元增加2.62万元,增长9.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出467.02万元,同比上年增加17.99万元,增长4.01%,主要是人员经费增加。

(一)人员经费413.62万元,占基本支出预算88.57%,同比上年382.8万元增加30.82万元,增长8.05%。

(二)公用经费53.4万元,占基本支出预算11.43%,同比上年66.23万元减少12.83万元,下降19.37 %。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年部门预算中的“三公”经费全部为一般公共预算拨款安排,经费支出预算3.83万元,同比上年10.48万元减少6.65万元,下降63.45%。其中:因公出国(境)经费支出无预算;公务接待费支出预算0.34万元,同比上年0.36万元减少0.02万元,下降5.56%;公务用车运行维护费支出预算3.49万元,同比上年10.12万元减少6.63万元,下降65.51%,原因是2018年进行公务用车改革,取消我单位两辆公务车,因此本年的公务用车运行维护费支出预算相应减少;公务用车购置费支出无预算。

八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算拨款0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2020年运行维护经费预算14万元,用于单位业务运行发生的水费、电费、维修费及劳务费的支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算安排682.62万元,其中,政府集中采购8.72万元,分散采购673.9万元。与上年政府采购预算913.9万元相比减少231.28万元,同比下降25.31%。主要原因是:根据广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020 年版)的通知(桂财采[2019]72文)的要求,2020年列入政府采购集中采购目录的仅有29个品目,政府集中采购目录以外且不达分散采购限额标准的项目,不实行政府采购,不需要编制政府采购预算(其中:货物、服务类项目分散采购限额标准为50万元,工程类项目分散采购限额标准为60万元)。

(三)国有资产占用情况说明

      2020年初总资产812.04万元,全部属于国有资产,其中:流动资产460.03万元,占56.65%;固定资产51.51万元,占6.34%;在建工程300万元,占36.94%。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年重点项目经费预算1505.19万元,重点项目2个,分别是公共卫生机构事业发展支出项目经费1405.19万元,占比93.36%;中央财政补助项目经费100万元,占比6.64%。

1)公共卫生机构事业发展支出项目预算绩效目标主要包括以下几项内容:

《广西人口与健康》项目经费176.7万元,占比12.57%,项目预算绩效目标是:宣传新时期卫生与健康工作方针、政策,认真贯彻执行自治区党委、自治区人民政府《关于推进健康广西建设的决定》及《“健康广西2030”规划》,当年度卫生健康宣传品投递率、群众知晓率、满意度均达96%以上。

文图宣传品制作项目经费393.3万元,占比27.99%,项目预算绩效目标是:通过发放形式多样的文图宣传品,对全区(特别是贫困地区)育龄群众进行卫生健康政策宣传,普及优生优育、生殖健康知识,服务于群众,在潜移默化中逐步转变群众旧的婚育观念,力争使我区卫生健康文图宣传品进村入户率达到100%。

卫生健康影视制作项目经费110万元,占比7.83%,项目预算绩效目标是:采取灵活多样、生动活泼的形式,持续广泛开展卫生健康方针政策的宣传,总结报道先进经验和典型,扩大宣传的覆盖面和影响力。        

卫生健康网站项目经费62万元,占比4.41%,项目预算绩效目标是:发挥新媒体宣传优势,做好澳门十大信誉平台网站官网、官博运营管理工作,及时编辑、整理和发布政务信息,提升官网、官博影响力和发布力,打造全区卫生健康系统新媒体宣传平台,产出质量、产出时效达到100%,受众满意度达到100%。

宣传教育培训项目经费33万元,占比2.35%,项目预算绩效目标是:通过多期培训,提高卫生健康系统业务人员新闻写作能力以及应对突发事件处置与舆论引导等业务能力。

⑥卫生健康宣传专项经费170万元(宣传处二次分配),占比12.1%,项目预算绩效目标是:通过报刊、电台、电视台、互联网、微博、微信手机APP及文艺宣传、户外宣传多种形式开展卫生健康宣传,重点宣传我区卫生健康改革的主要政策措施和取得的成就,普及健康知识,提高健康素养。展现我区广大卫生健康干部职工爱岗敬业、忠于职守、无私奉献的精神风貌,促进医患关系和谐,为推进我区卫生健康改革发展营造良好的社会氛围。

2)中央财政补助项目100万元,预算绩效目标:

通过印制形式多样的卫生健康礼盒,加强宣传,普及健康的观念和生活方式,提高群众的健康意识,当年度卫生健康宣传品投递率、群众知晓率、满意度均达95%以上。

 

 

第四部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。